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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAUXEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA M	Exportar os Dados

Número do empenho:	289	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT.	480,00
02/01/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE REF.JANEIRO/2023.		40,00
03/01/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331380 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE REF.JANEIRO/2023.			40,00
27/01/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/2023.		40,00
01/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
23/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.FEV/23		40,00
27/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
28/03/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT.LIQUIDADO CFE. RELAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		40,00
04/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
27/04/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR O.LAGEMANN REF.MAIO/2023.		40,00
02/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
24/05/2023	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR.	-280,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00