O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAUXEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA M

Dados do Empenho
Número do empenho: 289 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. 480,00
02/01/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE REF.JANEIRO/2023. 40,00
03/01/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331380 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE REF.JANEIRO/2023. 40,00
27/01/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/2023. 40,00
01/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
23/02/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.FEV/23 40,00
27/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
28/03/2023 VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT.LIQUIDADO CFE. RELAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA. 40,00
04/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
27/04/2023 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 004/2022 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR O.LAGEMANN REF.MAIO/2023. 40,00
02/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 289/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 40,00
24/05/2023 ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR. -280,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração