Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 |
5.673,76 |
|
|
| 22/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
5.673,76 |
|
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE ZELADORIA |
|
|
0,23 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SALDO DE SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE ZELADORIA |
|
|
9,34 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIÇOS DE ZELADORIA |
|
|
23,89 |
| 23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 2899/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.640,30 |
| TOTAL |
5.673,76 |
5.673,76 |
5.673,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
