| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 |
10.165,44 |
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| 22/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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10.165,44 |
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| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
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7,23 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
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1.092,04 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
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1.672,71 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
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1.860,83 |
| 23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 2905/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.532,63 |
| TOTAL |
10.165,44 |
10.165,44 |
10.165,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
