Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2965
Data de lançamento:
22/02/2023
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2023
0,00
1.857,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FEVEREIRO/2023
1.857,34
22/02/2023
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
1.857,34
20/03/2023
Pagamento de Empenho 2965/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.857,34
TOTAL
1.857,34
1.857,34
1.857,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
