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Exercício: 2023
Nome do Credor: LAUXEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA M	Exportar os Dados

Número do empenho:	299	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT.	0,00	3.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT.	3.700,00
02/01/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE REF.JANEIRO/2023.		400,00
03/01/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331380 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE REF.JANEIRO/2023.			400,00
27/01/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/2023.		300,00
01/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
23/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.FEV/23		300,00
27/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
28/03/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE. RELAÇÃO ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA.		300,00
04/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
27/04/2023	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 018/2023 E 001/2023 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA VALDIR O.LAGEMANN REF.MAIO/2023.		300,00
02/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 299/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
24/05/2023	ANULADO PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR.	-2.100,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00