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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 334 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 5.000,00
07/02/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 3912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. 860,64
13/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 860,64
09/03/2023 VALOR REF LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº4011 ATESTADA PELO SEC.ADM.E PLAENEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/23. 990,56
14/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 990,56
11/04/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4111 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MAR/23. 1.208,80
14/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.208,80
12/05/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/23. 682,72
15/05/2023 ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO -1.257,28
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 682,72
TOTAL 3.742,72 3.742,72 3.742,72
SALDO A PAGAR 0,00


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