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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	334	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.	5.000,00
07/02/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 3912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.		860,64
13/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			860,64
09/03/2023	VALOR REF LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº4011 ATESTADA PELO SEC.ADM.E PLAENEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/23.		990,56
14/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			990,56
11/04/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4111 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MAR/23.		1.208,80
14/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.208,80
12/05/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 38 UNIDADES DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/23.		682,72
15/05/2023	ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO	-1.257,28
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 334/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			682,72
TOTAL		3.742,72	3.742,72	3.742,72
SALDO A PAGAR				0,00