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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 337 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 1.400,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 1.400,00
07/02/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 3912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JAN/23. 126,51
13/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 337/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 126,51
09/03/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº4011 ATESTADA PELO SEC.ADM.E PLAENEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/23. 121,25
14/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 337/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 121,25
11/04/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4111 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MAR/23 526,47
14/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 337/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 526,47
12/05/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/23. 75,44
15/05/2023 ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO -550,33
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 337/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 75,44
TOTAL 849,67 849,67 849,67
SALDO A PAGAR 0,00


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