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Exercício: 2023
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	338	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2023, 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. MENSAL DE R$ 3.430,32.	0,00	10.290,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO COM VIGÊNCIA ATÉ A DATA DE 31/03/2023, 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. MENSAL DE R$ 3.430,32.	10.290,96
31/01/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 287 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. JAN/23		3.099,73
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 287 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRTAO ANDRIGO FENNER. JAN/23			2.950,93
08/02/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 338/2023			148,80
27/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NF Nº 42468 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/23.		3.099,73
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NF Nº 42468 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEV/23.			2.950,93
07/03/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 338/2023			148,80
27/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 84876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/23		3.099,73
27/03/2023	ETSORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO ADITIVO AO CONTRATO.	-991,77
31/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE DE FIBRA ÓPTICA PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, A FIM DE ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 84876 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. MARÇO/23			2.950,93
31/03/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 338/2023			148,80
TOTAL		9.299,19	9.299,19	9.299,19
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31/01/2023	148,80	481/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/02/2023	148,80	1074/2023	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27/03/2023	148,80	1834/2023	Lançada
TOTAL		446,40