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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: I P E R G S

Dados do Empenho
Número do empenho: 3389 Data de lançamento: 22/02/2023
Tipo de empenho: IPERGS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 0,00 138,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2023 EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL IPERGS DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023 138,27
22/02/2023 LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. 138,27
08/03/2023 Pagamento de Empenho 3389/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 138,27
TOTAL 138,27 138,27 138,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.