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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	339	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.	1.200,00
07/02/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.		29,19
13/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 339/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			29,19
09/03/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº4011 ATESTADA PELO SEC.ADM.E PLAENEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/23.		305,34
14/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 339/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			305,34
11/04/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4111 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.		462,21
14/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 339/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			462,21
12/05/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE ENGENHARIA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/23.		96,39
15/05/2023	ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO	-306,87
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 339/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			96,39
TOTAL		893,13	893,13	893,13
SALDO A PAGAR				0,00