Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 |
9.622,17 |
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| 22/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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9.622,17 |
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| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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1,17 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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62,55 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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973,03 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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1.535,50 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SUPORTE DA SECRETARIA DA FAZENDA |
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3.170,60 |
| 23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 3398/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.879,32 |
| TOTAL |
9.622,17 |
9.622,17 |
9.622,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
