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Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	341	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.	2.000,00
07/02/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE; FTURA 3912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.		146,40
13/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			146,40
09/03/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº4011 ATESTADA PELO SEC.ADM.E PLAENEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/23.		230,88
14/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			230,88
11/04/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4111 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MAR/23		1.181,12
14/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.181,12
12/05/2023	VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/23.		329,12
15/05/2023	ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO	-112,48
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,12
TOTAL		1.887,52	1.887,52	1.887,52
SALDO A PAGAR				0,00