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Última atualização realizada em 07/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 341 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 2.000,00
07/02/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE; FTURA 3912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. 146,40
13/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 146,40
09/03/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº4011 ATESTADA PELO SEC.ADM.E PLAENEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/23. 230,88
14/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 230,88
11/04/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022.LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4111 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. MAR/23 1.181,12
14/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.181,12
12/05/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SETOR DE TRÂNSITO, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/23. 329,12
15/05/2023 ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO -112,48
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 329,12
TOTAL 1.887,52 1.887,52 1.887,52
SALDO A PAGAR 0,00


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