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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUZA PRINTERS COMÉRCIO E SERVIÇO PARA IMPRESSÃO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 342 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA FAZENDA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 0,00 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA FAZENDA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. 7.000,00
07/02/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA FAZENDA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 3912 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JAN/23. 1.165,44
13/02/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.165,44
09/03/2023 VALOR REF LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA FAZENDA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE.FATURA Nº4011 ATESTADA PELO SEC.ADM.E PLAENEJAMENTO VAGNER OLIVEIRA REF.FEVEREIRO/23. 1.152,96
14/03/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.152,96
11/04/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA FAZENDA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4111 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.MAR/23. 1.843,04
14/04/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.843,04
12/05/2023 VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA DIVERSOS SETORES DA SEC. DA FAZENDA, CONTEMPLANDO TAMBÉM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, CFE. CONTRATO Nº 045/2022. LIQUIDADO CFE. FATURA Nº 4247 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. ABR/23. 947,84
15/05/2023 ANULADO POR TÉRMINO DE CONTRATO -1.890,72
17/05/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 947,84
TOTAL 5.109,28 5.109,28 5.109,28
SALDO A PAGAR 0,00


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