Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 |
12.258,15 |
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| 22/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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12.258,15 |
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| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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21,00 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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21,70 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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286,36 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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475,05 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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757,07 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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967,34 |
| 22/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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1.986,14 |
| 23/02/2023 |
Pagamento de Empenho 3427/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.743,49 |
| TOTAL |
12.258,15 |
12.258,15 |
12.258,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
