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Exercício: 2023
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3443	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023	0,00	9.321,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023	9.321,97
22/02/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETENCIA: FEVEREIRO/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		9.321,97
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO 13 SALARIO RESC, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS			229,54
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. TETO FÉRIAS RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS			992,21
23/02/2023	Pagamento de Empenho 3443/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.100,22
TOTAL		9.321,97	9.321,97	9.321,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES)	22/02/2023	229,54		Lançada
IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES)	22/02/2023	992,21		Lançada
TOTAL		1.221,75