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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3461	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, KIT ABASTECIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 121/2023 E ORDEM DE COMPRA 723/2023.	1.860,00	1.860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	OUTROS, KIT ABASTECIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 121/2023 E ORDEM DE COMPRA 723/2023.	1.860,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO 1318, FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 121/2023 E ORDEM DE COMPRA 723/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 3468/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.860,00
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			1.860,00
TOTAL		1.860,00	1.860,00	1.860,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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