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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3464	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RELÉ PISCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-350 FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE COMPRA 725/2023.	57,00	57,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	PEÇAS, RELÉ PISCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-350 FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE COMPRA 725/2023.	57,00
17/03/2023	PEÇAS, RELÉ PISCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-350 FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE COMPRA 725/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		57,00
22/03/2023	Pagamento de Empenho 3464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			57,00
TOTAL		57,00	57,00	57,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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