| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 3464 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, RELÉ PISCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-350 FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE COMPRA 725/2023. | 57,00 | 57,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | PEÇAS, RELÉ PISCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-350 FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE COMPRA 725/2023. | 57,00 | ||
| 17/03/2023 | PEÇAS, RELÉ PISCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-350 FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 123/2023 E ORDEM DE COMPRA 725/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 380 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 57,00 | ||
| 22/03/2023 | Pagamento de Empenho 3464/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 57,00 | ||
| TOTAL | 57,00 | 57,00 | 57,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
