| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 3467 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | OUTROS, PROTETOR SOLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO PARA SERVIDORES DA SMOV CFME MEMORANDO INTERNO SO 124/2023 E ORDEM DE COMPRA 727/2023. | 35,38 | 530,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | OUTROS, PROTETOR SOLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO PARA SERVIDORES DA SMOV CFME MEMORANDO INTERNO SO 124/2023 E ORDEM DE COMPRA 727/2023. | 530,70 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO PARA SERVIDORES DA SMOV CFME MEMORANDO INTERNO SO 124/2023 E ORDEM DE COMPRA 727/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 530,70 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 530,70 | ||
| TOTAL | 530,70 | 530,70 | 530,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
