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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3467	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	OUTROS, PROTETOR SOLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO PARA SERVIDORES DA SMOV CFME MEMORANDO INTERNO SO 124/2023 E ORDEM DE COMPRA 727/2023.	35,38	530,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	OUTROS, PROTETOR SOLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO PARA SERVIDORES DA SMOV CFME MEMORANDO INTERNO SO 124/2023 E ORDEM DE COMPRA 727/2023.	530,70
24/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADO PARA SERVIDORES DA SMOV CFME MEMORANDO INTERNO SO 124/2023 E ORDEM DE COMPRA 727/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		530,70
02/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			530,70
TOTAL		530,70	530,70	530,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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