3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SO 125/2023 E ORDEM DE COMPRA 728/2023.
570,55
570,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SO 125/2023 E ORDEM DE COMPRA 728/2023.
570,55
24/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SO 125/2023 E ORDEM DE COMPRA 728/2023.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 701 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
570,55
02/03/2023
Pagamento de Empenho 3471/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
570,55
TOTAL
570,55
570,55
570,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
