| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 3473 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 127/2023.ORDEM DE COMPRA 740/2023. | 284,00 | 284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 127/2023.ORDEM DE COMPRA 740/2023. | 284,00 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA RUA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 127/2023.ORDEM DE COMPRA 740/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 703 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 284,00 | ||
| 02/03/2023 | Pagamento de Empenho 3473/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 284,00 | ||
| TOTAL | 284,00 | 284,00 | 284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
