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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3474	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 126/2023.ORDEM DE COMPRA 741/2023.	750,80	750,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 126/2023.ORDEM DE COMPRA 741/2023.	750,80
24/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SO 126/2023.ORDEM DE COMPRA 741/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 702 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		750,80
02/03/2023	Pagamento de Empenho 3474/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			750,80
TOTAL		750,80	750,80	750,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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