Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3476	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, JOGO LONA, ROLAMENTO, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E ROLAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 135/2023.ORDEM DE COMPRA 742/2023.	2.625,00	2.625,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	PEÇAS, JOGO LONA, ROLAMENTO, MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E ROLAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 135/2023.ORDEM DE COMPRA 742/2023.	2.625,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E ROLAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 135/2023.ORDEM DE COMPRA 742/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 045447989/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOVPAULO SÉRGIO VOGT.		2.625,00
06/03/2023	Pagamento de Empenho 3476/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.625,00
TOTAL		2.625,00	2.625,00	2.625,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®