Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3480
Data de lançamento:
23/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
OUTROS, FRALDA XXG INFANTIL, C/56 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 259/2023.ORDEM DE COMPRA 744/2023.
53,99
863,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2023
OUTROS, FRALDA XXG INFANTIL, C/56 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 259/2023.ORDEM DE COMPRA 744/2023.
863,84
27/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 259/2023.ORDEM DE COMPRA 744/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 41582/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
863,84
06/03/2023
Pagamento de Empenho 3480/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
863,84
TOTAL
863,84
863,84
863,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
