| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3480 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | OUTROS, FRALDA XXG INFANTIL, C/56 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 259/2023.ORDEM DE COMPRA 744/2023. | 53,99 | 863,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | OUTROS, FRALDA XXG INFANTIL, C/56 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 259/2023.ORDEM DE COMPRA 744/2023. | 863,84 | ||
| 27/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 259/2023.ORDEM DE COMPRA 744/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 41582/2023 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 863,84 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 3480/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 863,84 | ||
| TOTAL | 863,84 | 863,84 | 863,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
