Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3484
Data de lançamento:
23/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PERMITIDO 30 MINUTOS E DE EXCLUSIVO ESTACIONAMENTO PARA MOTOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 132/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 732/2023.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/02/2023
OUTROS, PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PERMITIDO 30 MINUTOS E DE EXCLUSIVO ESTACIONAMENTO PARA MOTOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 132/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 732/2023.
240,00
16/03/2023
OUTROS, PLACAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PERMITIDO 30 MINUTOS E DE EXCLUSIVO ESTACIONAMENTO PARA MOTOS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 132/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 732/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 316 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
240,00
20/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3484/2023
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
