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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	3486	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 313/2023.ORDEM DE SERVIÇO 750/2023.	540,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 313/2023.ORDEM DE SERVIÇO 750/2023.	540,00
27/02/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 313/2023.ORDEM DE SERVIÇO 750/2023. LIQUIDADO CFME NF 056/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL.		540,00
06/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2023 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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