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Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3490	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Profissional
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024.	0,00	133.280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024.	133.280,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/133 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		1.999,20
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.999,20
31/03/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/139 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		15.327,20
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.327,20
28/04/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/147 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		11.995,20
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.995,20
31/05/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/153 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023.		14.660,80
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.660,80
30/06/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/159 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023.		13.328,00
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.328,00
31/07/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/165 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023.		8.663,20
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.663,20
31/08/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/171 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.		14.576,48
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.576,48
29/09/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/177 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023.		11.848,32
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.848,32
31/10/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/183 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		13.164,80
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.164,80
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-4.020,16
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/189 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		13.164,80
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.164,80
19/12/2023	ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO.	-9.965,25
20/12/2023	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 37 - ROTEIRO 136 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/195 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		566,59
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			566,59
TOTAL		119.294,59	119.294,59	119.294,59
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