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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3491	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2023.ORDEM DE SERVIÇO 752/2023.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2023.ORDEM DE SERVIÇO 752/2023.	600,00
14/03/2023	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2023.ORDEM DE SERVIÇO 752/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2578 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		600,00
16/03/2023	Pagamento de Empenho 3491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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