| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 23/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2023.ORDEM DE SERVIÇO 752/2023. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2023 | SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2023.ORDEM DE SERVIÇO 752/2023. | 600,00 | ||
| 14/03/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 320/2023.ORDEM DE SERVIÇO 752/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 2578 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 600,00 | ||
| 16/03/2023 | Pagamento de Empenho 3491/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
