Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024. |
107.604,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/135 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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2.152,08 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.152,08 |
| 31/03/2023 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/141 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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12.374,46 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.374,46 |
| 28/04/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/149 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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9.684,36 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.684,36 |
| 31/05/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/155 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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11.836,44 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.836,44 |
| 30/06/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/161 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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10.760,40 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.760,40 |
| 31/07/2023 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/167 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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6.994,26 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.994,26 |
| 31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/173 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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11.592,00 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.592,00 |
| 29/09/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/179 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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9.230,76 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.230,76 |
| 31/10/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/185 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
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10.256,40 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.256,40 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-4.261,32 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 42 - ROTEIRO 126 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,27 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006-2021 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/191 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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10.256,40 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3493/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.256,40 |
| 19/12/2023 |
ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO. |
-8.205,12 |
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| TOTAL |
95.137,56 |
95.137,56 |
95.137,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
