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Exercício: 2023
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3495	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024.	0,00	118.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024.	118.100,00
24/02/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/470 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023.		2.360,23
03/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.360,23
31/03/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/474 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023.		13.571,33
06/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			13.571,33
28/04/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/479 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023.		10.621,04
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.621,04
31/05/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/483 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023.		12.981,28
02/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.981,28
30/06/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/487 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023.		11.801,16
05/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.801,16
31/07/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/494 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023.		7.670,75
03/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.670,75
31/08/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/498 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023.		12.841,04
05/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.841,04
29/09/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/502 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SCETD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023.		10.478,16
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.478,16
31/10/2023	VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/506 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023.		11.642,40
07/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.642,40
09/11/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-3.176,39
30/11/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/510 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023.		11.642,40
07/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.642,40
19/12/2023	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.910,50
20/12/2023	VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 38 - ROTEIRO 132,30 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,46 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 5º ADITIVO AO CONTRATO 019-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/514 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023.		6.403,32
26/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3495/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.403,32
TOTAL		112.013,11	112.013,11	112.013,11
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