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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARLOS ORESTES KUNZLER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3496	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CAIXA PASSAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA PARA PAINEL DE COMANDO DO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 140/2023 E ORDEM DE COMPRA 737/2023.	230,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	OUTROS, CAIXA PASSAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA PARA PAINEL DE COMANDO DO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 140/2023 E ORDEM DE COMPRA 737/2023.	230,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA PARA PAINEL DE COMANDO DO BRITADOR FIXO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 140/2023 E ORDEM DE COMPRA 737/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		230,00
02/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003496/2023 CARLOS ORESTES KUNZLER - 5350			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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