Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024. |
101.000,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/204 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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2.019,78 |
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| 03/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.019,78 |
| 31/03/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. IQUIDADO CFE.NF Nº E/205 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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11.613,74 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.613,74 |
| 28/04/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/208 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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9.089,01 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.089,01 |
| 31/05/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/209 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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11.108,79 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.108,79 |
| 30/06/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE. Nº E/212 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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10.098,90 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.098,90 |
| 31/07/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/213 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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6.564,29 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.564,29 |
| 30/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/216 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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11.087,04 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.087,04 |
| 29/09/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/217 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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8.985,96 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.985,96 |
| 31/10/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/219 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
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9.984,40 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.984,40 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.476,17 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/221 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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9.984,40 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.984,40 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.496,10 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 29 - ROTEIRO 114,50 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,41 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 023-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/224 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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5.491,42 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3497/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.491,42 |
| TOTAL |
96.027,73 |
96.027,73 |
96.027,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
