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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	3498	Data de lançamento:	23/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TRIMER, MANIPULO, LIMA, CHAVE VELA, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 139/2023 E ORDEM DE COMPRA 738/2023.	590,00	590,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2023	PEÇAS, TRIMER, MANIPULO, LIMA, CHAVE VELA, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 139/2023 E ORDEM DE COMPRA 738/2023.	590,00
24/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DA SMOV, CFME MEMORANDO INTERNO SO 139/2023 E ORDEM DE COMPRA 738/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.458.513 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		590,00
02/03/2023	Pagamento de Empenho 3498/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			590,00
TOTAL		590,00	590,00	590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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