Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2023 |
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021 COM VIGÊNCIA ATÉ 21/02/2024. |
161.700,00 |
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| 24/02/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1083 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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3.234,00 |
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| 09/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1083 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.FEVEREIRO/2023. |
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3.234,00 |
| 31/03/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1101 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MARÇO/2023. |
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18.595,50 |
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| 06/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.595,50 |
| 28/04/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1118 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.ABRIL/2023. |
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14.553,00 |
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| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.553,00 |
| 31/05/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1139 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES REF.MAIO/2023. |
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17.787,00 |
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| 02/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.787,00 |
| 30/06/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE. Nº E/1156 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2023. |
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16.170,00 |
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| 05/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.170,00 |
| 31/07/2023 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1174 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2023. |
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10.510,50 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.510,50 |
| 31/08/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1193 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELO FISCAL DE CONTRATO LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2023. |
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17.608,80 |
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| 05/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.608,80 |
| 29/09/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1211 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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13.780,80 |
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| 29/09/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1216 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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14.374,80 |
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| 29/09/2023 |
ESTORNADO DEVIDO VALOR INCORRETO. |
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-13.780,80 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1216 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2023. |
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14.374,80 |
| 31/10/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1230 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2023. |
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15.972,00 |
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| 07/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.972,00 |
| 09/11/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-4.144,80 |
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| 30/11/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1247 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2023. |
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15.972,00 |
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| 07/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.972,00 |
| 19/12/2023 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-3.993,00 |
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| 20/12/2023 |
VALOR REF SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 05 - ROTEIRO 165 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 4,90 POR KM RODADO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI006/2021 E 4º ADITIVO AO CONTRATO 020-2021. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1258 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD E PELOS FISCAIS DE CONTRATO VANDERLEI RODRIGUES E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2023. |
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8.784,60 |
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| 26/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3503/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.784,60 |
| TOTAL |
153.562,20 |
153.562,20 |
153.562,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
