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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3508	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 335/2023.ORDEM DE COMPRA 755/2023.	204,83	204,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 335/2023.ORDEM DE COMPRA 755/2023.	204,83
24/02/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 335/2023.ORDEM DE COMPRA 755/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2389 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		204,83
02/03/2023	Pagamento de Empenho 3508/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			204,83
TOTAL		204,83	204,83	204,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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