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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3511	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, NOTEBOOK LENOVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADO PARA USO DO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO E ORDEM DE COMPRA 777/2023.	4.590,00	4.590,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	OUTROS, NOTEBOOK LENOVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADO PARA USO DO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO E ORDEM DE COMPRA 777/2023.	4.590,00
08/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADO PARA USO DO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO E ORDEM DE COMPRA 777/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2679 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.		4.590,00
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2023 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			4.590,00
TOTAL		4.590,00	4.590,00	4.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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