| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE GESTÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor de Pessoal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, NOTEBOOK LENOVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADO PARA USO DO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO E ORDEM DE COMPRA 777/2023. | 4.590,00 | 4.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | OUTROS, NOTEBOOK LENOVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADO PARA USO DO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO E ORDEM DE COMPRA 777/2023. | 4.590,00 | ||
| 08/03/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK LENOVO DESTINADO PARA USO DO SETOR DE PESSOAL, CFME MEMORANDO INTERNO E ORDEM DE COMPRA 777/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2679 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. | 4.590,00 | ||
| 10/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2023 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 4.590,00 | ||
| TOTAL | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
