Nome do Credor: CM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDEA E EVENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3514
Data de lançamento:
24/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 004/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 780/2023.
598,50
598,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 004/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 780/2023.
598,50
27/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO DA ASSESSORIA DE IMPRENSA 004/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 780/2023. LIQUIDADO CFME NF 959/2023 ANEXA E ATESTADA PELO ASSESSOR DE IMPRENSA LUIZ KNOFF JUNIOR.
598,50
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003514/2023
CM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDEA E EVENTOS LTDA - 32740
598,50
TOTAL
598,50
598,50
598,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
