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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3515	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 334/2023.ORDEM DE SERVIÇO 756/2023.	270,00	270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 334/2023.ORDEM DE SERVIÇO 756/2023.	270,00
17/03/2023	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 334/2023.ORDEM DE SERVIÇO 756/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		270,00
21/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003515/2023 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			270,00
TOTAL		270,00	270,00	270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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