Nome do Credor: MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3516
Data de lançamento:
24/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR, ELETRODO C/200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO APARELHO INTERACOUSTICS TITAN, CFE MEMORANDO SS/AB 300/2023. ORDEM DE COMPRA 757/2023.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
MATERIAL HOSPITALAR, ELETRODO C/200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO APARELHO INTERACOUSTICS TITAN, CFE MEMORANDO SS/AB 300/2023. ORDEM DE COMPRA 757/2023.
720,00
17/03/2023
MATERIAL HOSPITALAR, ELETRODO C/200
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA USO NO APARELHO INTERACOUSTICS TITAN, CFE MEMORANDO SS/AB 300/2023. ORDEM DE COMPRA 757/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 246 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
720,00
21/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003516/2023
MEDIACÚSTICA SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTO AUDIOLÓGICOS LTDA - 27533
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
