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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	3517	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06 (SEIS) LAVAGENS DO CRONOS, FROTA 219 E 220 E FORD KA FROTA 194, 210, 193 E 209, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB322/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 781/2023.	40,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06 (SEIS) LAVAGENS DO CRONOS, FROTA 219 E 220 E FORD KA FROTA 194, 210, 193 E 209, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB322/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 781/2023.	240,00
09/08/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 06 (SEIS) LAVAGENS DO CRONOS, FROTA 219 E 220 E FORD KA FROTA 194, 210, 193 E 209, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB322/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 781/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 83 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO LETICIA O.R. BROSNTRUP.		240,00
14/08/2023	Pagamento de Empenho 3517/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00