Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
3518
Data de lançamento:
24/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS, HIGIENIZAÇÕES E RECARGAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 290/2023.ORDEM DE SERVIÇO 758/2023.
1.650,00
1.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS, HIGIENIZAÇÕES E RECARGAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 290/2023.ORDEM DE SERVIÇO 758/2023.
1.650,00
24/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS, HIGIENIZAÇÕES E RECARGAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 290/2023.ORDEM DE SERVIÇO 758/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.650,00
02/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2023
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
1.650,00
TOTAL
1.650,00
1.650,00
1.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
