| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 3518 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS, HIGIENIZAÇÕES E RECARGAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 290/2023.ORDEM DE SERVIÇO 758/2023. | 1.650,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS, HIGIENIZAÇÕES E RECARGAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 290/2023.ORDEM DE SERVIÇO 758/2023. | 1.650,00 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS, LIMPEZAS, HIGIENIZAÇÕES E RECARGAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 290/2023.ORDEM DE SERVIÇO 758/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 50 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.650,00 | ||
| 02/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2023 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
