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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	3519	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS S10 FROTA 138, RANGER FROTA 187 E CELLER FROTA 185, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0322/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 782/2023.	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS S10 FROTA 138, RANGER FROTA 187 E CELLER FROTA 185, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0322/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 782/2023.	160,00
07/07/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS S10 FROTA 138, RANGER FROTA 187 E CELLER FROTA 185, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0322/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 782/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 73 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		160,00
12/07/2023	Pagamento de Empenho 3519/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00