Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3521
Data de lançamento:
24/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DOS VIDROS DE ENTRADA DA SALA DO PIM, ENDEMIAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 308/2023.ORDEM DE SERVIÇO 759/2023.
1.370,00
1.370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DOS VIDROS DE ENTRADA DA SALA DO PIM, ENDEMIAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 308/2023.ORDEM DE SERVIÇO 759/2023.
1.370,00
30/06/2023
MATERIAIS GRAFICOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DOS VIDROS DE ENTRADA DA SALA DO PIM, ENDEMIAS E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 308/2023.ORDEM DE SERVIÇO 759/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 331 ANEX AE ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.370,00
05/07/2023
Pagamento de Empenho 3521/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.370,00
TOTAL
1.370,00
1.370,00
1.370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
