| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, ARRANJO FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA USO NOS EVENTOS DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 314/2023.ORDEM DE COMPRA 761/2023. | 425,00 | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | OUTROS, ARRANJO FLORES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA USO NOS EVENTOS DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 314/2023.ORDEM DE COMPRA 761/2023. | 425,00 | ||
| 24/02/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA USO NOS EVENTOS DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 314/2023.ORDEM DE COMPRA 761/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.467.771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 425,00 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2023 COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA - 13638 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
