Nome do Credor: COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3523
Data de lançamento:
24/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ARRANJO FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA USO NOS EVENTOS DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 314/2023.ORDEM DE COMPRA 761/2023.
425,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
OUTROS, ARRANJO FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA USO NOS EVENTOS DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 314/2023.ORDEM DE COMPRA 761/2023.
425,00
24/02/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARRANJO DE FLORES PARA USO NOS EVENTOS DA SCERETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 314/2023.ORDEM DE COMPRA 761/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 045.467.771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
425,00
06/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2023
COMÉRCIO VAREJISTA SOUZA E TIMANN LTDA - 13638
425,00
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
