Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087
Dados do Empenho
Número do empenho:
3525
Data de lançamento:
24/02/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÕES EM SALAS DIVERSAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 328/2023.ORDEM DE SERVIÇO 764/2023.
4.267,39
4.267,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÕES EM SALAS DIVERSAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 328/2023.ORDEM DE SERVIÇO 764/2023.
4.267,39
14/03/2023
SERVIÇO MANUTENÇÃO PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÕES EM SALAS DIVERSAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 328/2023.ORDEM DE SERVIÇO 764/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
4.267,39
16/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2023
GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 - 28893
4.267,39
TOTAL
4.267,39
4.267,39
4.267,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
