| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 |
| Número do empenho: | 3525 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÕES EM SALAS DIVERSAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 328/2023.ORDEM DE SERVIÇO 764/2023. | 4.267,39 | 4.267,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÕES EM SALAS DIVERSAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 328/2023.ORDEM DE SERVIÇO 764/2023. | 4.267,39 | ||
| 14/03/2023 | SERVIÇO MANUTENÇÃO PINTURA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA E MANUTENÇÕES EM SALAS DIVERSAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 328/2023.ORDEM DE SERVIÇO 764/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 4.267,39 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2023 GILBERTO ALVES MARTINS 41276884087 - 28893 | 4.267,39 | ||
| TOTAL | 4.267,39 | 4.267,39 | 4.267,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
