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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3526	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CARIMBO NYKON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 331/2023.ORDEM DE COMPRA 765/2023.	235,00	235,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	OUTROS, CARIMBO NYKON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 331/2023.ORDEM DE COMPRA 765/2023.	235,00
06/03/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 331/2023.ORDEM DE COMPRA 765/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2754 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		235,00
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2023 NOELI BUCKER VIANA - 25083			235,00
TOTAL		235,00	235,00	235,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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