| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 3527 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 291/2023.ORDEM DE COMPRA 766/2023. | 101,15 | 101,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 291/2023.ORDEM DE COMPRA 766/2023. | 101,15 | ||
| 31/05/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 291/2023.ORDEM DE COMPRA 766/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 146/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE. | 101,15 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 101,15 | ||
| TOTAL | 101,15 | 101,15 | 101,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
