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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3527	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 291/2023.ORDEM DE COMPRA 766/2023.	101,15	101,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 291/2023.ORDEM DE COMPRA 766/2023.	101,15
31/05/2023	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 291/2023.ORDEM DE COMPRA 766/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 146/2023 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESLE.		101,15
06/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53			101,15
TOTAL		101,15	101,15	101,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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