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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3528	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA USO NO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 326/2023.ORDEM DE COMPRA 767/2023.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA USO NO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 326/2023.ORDEM DE COMPRA 767/2023.	140,00
14/03/2023	PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA USO NO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 326/2023.ORDEM DE COMPRA 767/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13806 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		140,00
16/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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