| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 3528 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA USO NO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 326/2023.ORDEM DE COMPRA 767/2023. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA USO NO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 326/2023.ORDEM DE COMPRA 767/2023. | 140,00 | ||
| 14/03/2023 | PEÇAS, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 LÂMPADA PARA USO NO VEÍCULO CRONOS FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 326/2023.ORDEM DE COMPRA 767/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13806 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 140,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2023 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
