3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE, NUM TOTAL DE 42 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 288/2023.ORDEM DE SERVIÇO 768/2023.
1.344,00
1.344,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
SERVIÇO DIVULGAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE, NUM TOTAL DE 42 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 288/2023.ORDEM DE SERVIÇO 768/2023.
1.344,00
24/02/2023
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PREVENÇÃO AO MOSQUITO DA DENGUE, NUM TOTAL DE 42 HORAS, CFE MEMORANDO SS/AB 288/2023.ORDEM DE SERVIÇO 768/2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 602 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.344,00
02/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2023
VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917
1.344,00
TOTAL
1.344,00
1.344,00
1.344,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
