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Última atualização realizada em 16/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MOVEIS E ESQUADRIAS BUDKE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3531	Data de lançamento:	24/02/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA COM PORTAS E NICHO E ARMÁRIOS EM MDF DESTINADOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 310/2023.ORDEM DE COMPRA 769/2023.	4.290,00	4.290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA COM PORTAS E NICHO E ARMÁRIOS EM MDF DESTINADOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 310/2023.ORDEM DE COMPRA 769/2023.	4.290,00
23/05/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACA COM PORTAS E NICHO E ARMÁRIOS EM MDF DESTINADOS PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 310/2023.ORDEM DE COMPRA 769/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1694 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		4.290,00
25/05/2023	Pagamento de Empenho 3531/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.290,00
TOTAL		4.290,00	4.290,00	4.290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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