Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 325/2023.ORDEM DE COMPRA 770/2023.
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2023
PEÇAS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 325/2023.ORDEM DE COMPRA 770/2023.
78,00
14/03/2023
PEÇAS, LÂMPADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 325/2023.ORDEM DE COMPRA 770/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13808 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
78,00
16/03/2023
Pagamento de Empenho 3532/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
78,00
TOTAL
78,00
78,00
78,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
